ÅB OG HP 2009-2012, OMFORENT FORSLAG AP, SV, V, KRF, SP, justert til KS-behandling 3.12
Investeringer	2009	2010	2011	2012
Kjeller skole, rådmannens forslag	-125 000 000	-125 000 000
Bruk av fond skoleløsninger, korr. fra rådmannens forslag
Kjeller skole, byggetrinn 1	125 000 000	55 000 000
Asak skole, investering (økt fra 165 til 170)		70 000 000	100 000 000
Tomtesalg, justert forslag + økn. Husebylåve			-100 000 000	112 000 000
Sum endring investeringer eks. e-skatt	0	0	0	112 000 000
E-skatt	0	0	0	0
Sum	0	0	0	112 000 000
Endring lånebehov	0	0	0	112 000 000
Drift	2009	2010	2011	2012
Renteeffekt mer/mindre lån (6,0% året etter)	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen
Prosjektering av omsorgsboliger Husebyjordet	500 000
Bruk av fond til finansiering av prosj. omsorgsb.	-500 000
Redusere renholdskostnader (SA S-7 nr. 2)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Demokratiportal inkl. opplæring	600 000
Fondsbruk til disp. for demokratiportal (OSK 2006)	-600 000
SUM SA	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Undervisning
Svak neddimensjonering tiltaksmodell elever med adferdsvansker	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000
Redusere avsetn. merkost. ubesatte barnehageplasser	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
SUM Undervisning	-850 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Helse og Sosial
Multidose Strømmen/ Skjetten	350 000	350 000	350 000	350 000
Driftstilskudd til Alternativ til Vold, Romerike	250 000	500 000	500 000	500 000
Styrket innsats vedr. økt antall flyktninger	2 350 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
5 enslige mindreårige flyktninger fra 2. halvår dekkes av integreringstilskudd	0	0	0	0
Økt sosialhjelpsats + 5%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Økt sosialhjelpsats dekkes innenfor ramme sosialhjelp/ ny bostøtteordning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Reduksjon ved avd. sykehjemstjenester (til multidose)	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Økt integreringstilskudd flykninger 35->70	-2 350 000	-4 750 000	-4 750 000	-4 750 000
Økt kutt i avsetning til lønnsoppgjør	0	0	0	-100 000
SUM H&S	250 000	500 000	500 000	400 000
Kultur
Lillestrøm kultursenter, økt støtte	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Styrke tilskudd Kirkelig Fellesråd	200 000	200 000	200 000	200 000
Økt åpningstid hovedbiblioteket	125 000	125 000	125 000	125 000
Tilskudd, tilrettelegging for funksjonshemmede	40 000	40 000	40 000	40 000
Økt adm. tilskudd lag og foreninger	235 000	235 000	235 000	235 000
SUM Kultur	600 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Teknisk
Reduksjon driftsramme	0	-500 000	-500 000	-500 000
SUM Teknisk	0	-500 000	-500 000	-500 000
E-skatt
Lysløype Tæruddalen	1 800 000
Garasje/ driftsbygning lysløype Asak	400 000
Turvei/ joggeløyper, Lillestrøm IP Sørum østre, Oksefjellet	800 000
Tærudhallen rehab. hallgulv	800 000
Påbygg Ringdalshytta	350 000
Forskjønning	1 000 000
Vedlikehold; Stalsberg bo og beh.senter, og bad/rom på LIBOS	2 500 000
Ungdomstiltak Skedsmokorset	500 000	500 000
Tilskudd til Lillestrøm kultursenter	1 250 000
Stavbanen	3 000 000	2 000 000
SUM disponering e-skatt	12 400 000	2 500 000	0	0
Bruk udisponert e-skattinntekt	-1 596 000	-2 500 000	0	0
Bruk udisponert fond e-skatt	-10 804 000	0	0	0
SUM sektorer og renter	-500 000	200 000	200 000	100 000
Res. 2009 overføres 2010-2012		-500 000	-300 000	-100 000
Sum		-300 000	-100 000	0
Fond, bruk av:	0	-200 000	-200 000	-100 000
Fond, avsetning til:	500 000	0	0	0

Verbalforslag, omforent fra AP, SV, V, KrF, SP til kommunestyrets behandling av ÅB og HP 2009 – 2012.

1. Kommunestyret ber om at rådmannen i samarbeid med Skedsmokorset Kulturforum/sentrale framtidige brukergrupper av låven på Huseby avklarer entydig hvilke arealer som kan klargjøres og hvilke aktivitetsmuligheter som utløses gjennom investering på nivå med kommunestyrets tidligere vedtak om 17 millioner kroner. Det legges fram sak parallelt med budsjettrundskrivet i juni 2009 som grunnlag for vurdering, realitetsbehandling og prioritering av prosjektet ved behandlingen av ÅB/HP 2010-2013.

2. Kommunestyret legger til grunn en samlet investeringskostnad for en flerbrukshall på Skedsmokorset ikke skal overstige kr. 90 mill. Kommunestyret ber om at administrasjonen i samarbeid med Skedsmo Idrettsråd klargjør hvilken halløsning som er mulig å realisere innenfor en slik ramme og legge fram sak om dette senest parallelt med behandlingen av budsjettrundskrivet i juni 2009.

3. Anmodning om økt bosetting generelt av flyktninger i 2009 imøtekommes. Anmodning om bosetting av fem enslige mindreårige flyktninger i 2009 imøtekommes også. Det legges til grunn at de fem enslige mindreårige bosettes i andre halvdel av 2009 slik at nødvendig tiltrettelegging kan finne sted.

4. Det legges til grunn at økingen av administrasjonstilskudd ut over rådmannens forslag fordeles til hovedgruppene ”Annet kulturarbeid”, ”Musikk”, samt ”Etniske organisasjoner”.

5. Kommunestyret ber om at det gjennomføres en prosess med politisk medvirkning fram til behandlingen av budsjettrundskrivet i 2009 hvor konsekvensene av og realismen i ulike innsparingsalternativer fra og med 2010 belyses.

Det skal tas utgangspunkt i nødvendige innsparinger for å sikre balanse i budsjettene i perioden 2010-2012, etter at alle kjente driftsutgifter som følger av vedtatte investeringer er tatt hensyn til, og det er lagt inn en økning av vedlikeholdsutgiftene. Konsekvensene og realismen i reduserte driftsrammer, økte inntekter og økt salg av eiendom skal vurderes.

Det tas ikke politisk stilling til alternativene i selve prosessen, og det skal heller ikke gis politiske bindinger for den ordinære budsjettprosessen i kommunen.

Formannskapet er politisk styringsgruppe for prosessen. Rådmannen legger fram forslag til organisering av prosessen i formannskapet i januar 2009.

6. Det etableres en boveiledertjeneste for mennesker med rus og psykiatriproblemer. Tjenesten finansieres i 2009 ved bruk av ubrukte psykiatrimidler, kr. 1 480 000, som er satt på fond. Videre drift av tjenesten fra 2010 må løses i forbindelse med årsbudsjett 2010 og handlingsprogram 2010 - 2013.

7. Kommunestyret ser det som sterkt ønskelig at de planlagte omsorgsboligene/skjermet enhet for demente på Husebyjordet blir realisert raskere enn hva det er lagt opp til i handlingsplanen. Prosjektering iverksettes snarest. Det forutsettes at kostnadsoverslag for prosjektet kan foreligge senest parallelt med behandlingen av budsjettrundskrivet. Endelig vurdering, prioritering og innpassing i budsjett/handlingsplan foretas ved behandlingen av ÅB 2010/HP2011-2013, på bakgrunn av gjennomført prosjektering i 2009.

8.

I forbindelse med gjennomføring av prosjektene Alexander Kiellandsgate, Alexander Kiellandsgate/Storgata og Storgata/Brogata hvor vann og avløpsdelen skal skiftes ut og sepreasjon av avløpsledningene gjennomføres, foreslås en økning av investeringsrammen gor vann og avløp med kr. 21.0 mill kroner på årene 2009/2010.

Kapitalkostnader for 2009 og videre dekkes innenfor det foreslåtte gebyrnivået. Evt. prisøkning i årene fremover innarbeides i budsjettet i tråd med selvkostmodellen.

Fordeling av kostnadene til prosjektene er:

2009: Vann kr. 5.0 mill Avløp kr. 6.0 mill

2010: Vann kr. 5.0 mill Avløp kr. 6.0 mill

Rådmannen gis fullmakt til å forestå finansieringen ved låneopptak.

Endring målformuleringer, Kultursektoren;

Omforent fra AP, SV, V, KrF, SP til kommunestyrets behandling av ÅB og HP 2009 – 2012.

Nytt HP-mål 04 for hele sektoren (budsjettboka s. 136):

”Kultursektorens rolle i integrering er styrket gjennom at det er skapt flere flerkulturelle arenaer og møteplasser."

Tillegg HP-mål 2 for programområde F. Fritid og ungdom: (Budsjettboka s 139):

Kommunal medvirkning i lokalsamfunnene for å sikre innbyggerne lokal innflytelse over den praktiske nærmiljøpolitikken, er definert. Fokus på integrering er styrket.

Tillegg ÅB-mål 2 for programområde F. Fritid og ungdom: (Budsjettboka s 139):

Eiendomsskattemidlene på kr 1.mill. til fritidsklubbene er benyttet til aktivitetstiltak i Kulturfestivalen for barn og unge i uke 6 og andre aktivitetstiltak rettet mot barn og ungdom i hele kommunen. Fokus på integrering er styrket.