Venstre, Høyre og Fremskrittspartiets budsjettopplegg ble vedtatt da Frogn kommunestyre behandlet kommunens handlingsprogram for 2015-2018.
-Dette er et godt budsjett for Frogn, sa Venstres Erik Lundeby under debatten i kommunestyret 15.12.2014.
Partiene som står bak forslaget hadde gjort noen mindre justeringer av budsjettet etter høringsperioden. Det avsettes midler til ny brygge på Sjøtorget, noe som er planlagt, men ikke lå inne i rådmannens forslag.
Støtten til festivalen Oscarsborg Akustiske legges inn som en påplussing på kulturbudsjettet, og kultursjefen slipper dermed å dekke inn dette ved kutt til andre kulturformål. Og kjøkkensjefen på Grande får mer enn 10% mer å bruke på mat til de eldre enn rådmannen hadde i sitt forslag.
Frognbudsjettet 2015-18 kort og klart
Hvis du vil vite hva Frogn kommunes handlingsprogram betyr for deg som innbygger i Frogn kan du lese rådmannens handlingsprogram (60 sider), vedlegg (100 sider) og andre notater, og protokollen fra kommunestyremøtet.
Eller få med deg det viktigste på tre minutter her.
Helse og omsorg
•Nytt helsebygg bygges i perioden 2015-2017 – tilstrekkelig sykehjemskapasitet i mange år fremover.
•Betydelige investeringer i omsorgsboliger vil gi nye trinn i omsorgstrappen
•Fellesbudsjettet betyr nei til kutt i støttefunksjoner for eldre og demente
•Nytt lokalmedisinsk senter på Ski kommer i løpet av perioden
•Matbudsjettet for kjøkkenet på Grande øker
Skole og oppvekst
•Planene om omstrukturering av skolen er lagt bort. Foreslåtte innsparinger er tatt ut.
•Foreslåtte innsparinger på barnehagestruktur er tatt ut.
•Bemanningen i PPT og skolehelsetjenesten øker, og spesialpedagogteamet får økte midler til tidlig innsats i barnehagen.
•Nye uteleker i perioden til Heer skole, og til Billit og Trollberget barnehager
Kultur og idrett
•Seiersten stadion blir ny i 2015, samtidig som kunstgressbanen ved Frogn VGS settes i stand
•Frognhallen og nytt bad prosjekteres i 2015 og bygges i 2016-2017. Les mer her.
•Flerbrukshuset fullføres og åpner høsten 2015
•Fyrtårn-arrangementet Oscarsborg akustiske kommer på kulturbudsjettet med 100 000 årlig, som de i sin søknad lover at skal brukes til betalt dugnadsinnsats fra lag og foreninger i Frogn. Golf Grønn Glede får også nå midler direkte over budsjettet.
•Skolelokaler skal fortsatt være tilgjengelige for brukere på kveldstid
•Friluftslivets år gjennomføres i 2015
By- og stedsutvikling
•Badeparken rustes opp i 2015-2016, med minnesmerke over falne i 2. verdenskrig
•Sjøtorget brygge settes i stand til sommeren 2016
•Gang/sykkelvei Dal-Glennekrysset venter bare på Vegvesenets godkjenning, og bygges i 2015, vi regner også med at Vegvesenet begynner på ny vei og gang/sykkelvei gjennom Trolldalen samme år
•Rådmannen får en ny stilling for å sørge for at trafikktiltak blir gjennomført
•Akvariet oppgraderes i 2016-2017
•Det blir nedgravde avfallsbeholdere i bykjernen.
Teknikk og miljø
•Det satses betydelig på å ta igjen etterslepet på vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg
•Kommunens oljefyringsanlegg skiftes ut med renere energi i 2015 og 2016
•Kommunens klima og energiplan følges nå opp med en egen tiltaksplan som vedlegg til handlingsprogrammet.
•Det investeres 33,7 millioner i vann- og avløpsnettet i perioden
•Flere ladepunkter for el-bil
Administrasjon, plan og byggesak
•Det arbeides blant annet med ny plan for vernesonen i Drøbak, byutviklingsplan Seiersten-Dyrløkke og kommunedelplan for Nordre Frogn
•Prosjektet for å ta igjen etterslepet på byggesaker fullføres i 2015
Noen overordnede tall
•Kommunens driftsbudsjett er på 980 millioner i 2015 og passerer en milliard i 2017.
•Driftsresultatet er budsjettert til 1,84% i 2015. Vil gå noe opp i 2016-17. Når investeringene er gjennomført i 2018 vil resultatet ligge på ca 1,5%.
•Kommunens disposisjonsfond vil i perioden vokse til over 150 millioner. Det sikrer at vi har dekning for kommunens pensjonsgjeld, og gir en solid buffer mot uforutsette utgifter.
•Kommunens budsjett finansieres med omtrent halvparten i kommunale skatter og avgifter, en fjerdedel tilskudd fra staten og en fjerdedel er inntekter som kommunens egen virksomhet har. Frogn har ikke eiendomsskatt.
•Rådmannen har pålagt enhetene et generelt omprioriteringskutt på ca 0,5 prosent.
•Kommunen investerer for ca 1,4 milliarder i perioden, men får refusjon, tilskudd og selger eiendom, slik at netto økning i gjeld er omtrent 400 millioner.