PS81/10 ØKONOMIPLAN 2011 — 2014 ÅRSBUDSJETT 2011 MED HANDLINGSPROGRAM
Forslag til endringer / tillegg fra Venstre:
Endringer i Punkt 3:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan for planperioden 2011 — 2014. De økonomiske rammene på tjenestenivå godkjennes slik de går frem av budsjettskjema 1B bakerst i budsjettdokumentet (se vedlegg) med følgende endringer:
Budsjettområdet Administrasjon og politisk styring:
Området reduseres med kr 60.000. Beløpet brukes til
– å opprettholde antall folkevalgte (29) kr 33.000.
– Kulturskolen kr 27.000 (jmf. egen sak).
– Folkehelsekoordinator — partnerskap med Fylkeskommunen. Det avsettes kr 37.500 til 30% stilling.
– Frisklivssentralen — videreføre drift. Det avsettes kr 200.000.
Finansiering, kr 237.500, tas fra regjeringens "ekstramilliard" til kommunene, for Hurum kommune utgjør dette en ekstra overføring til bruk i 2011 på kr 1.966.000.
Budsjettområdet Skoler:
Virksomhetsledere ved barneskolene på Filtvet, Tofte og Folkestad får 20% undervisningsplikt fra 1.1.2011. Beløpet som spares skal benyttes til generell kompetansehevning av lærerne i Hurum.
Budsjettområdet Barnehager:
-Redusere åpningstiden i Holmsbu barnehage til 41t og 15 min/uken, for eksempel kl. 08 — 16.15 og med det spare 70 % stilling. Dette tilsvarer ca kr 200.000.
– Området styrkes med kr 211.000 og finansieres fra Hurum sin del av "ekstramilliarden"
Budsjettområdet Helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester:
Virksomhet Demens
– styrkes med kr 280.000 for å opprettholde 60 % stilling og full drift ved Kikut bofellesskap.
Virksomhet Klokkarstua helsetun (sykehjem)
– styrkes med kr 500.00 til 1 stilling når 3 rom blir gjenåpnet.
Beløpet, kr 780.000, finansieres fra Hurum kommune sin del av "ekstramilliarden".
Budsjettområdet Barn, ungdom og voksne:
Området styrkes med kr 250.000 til helsesøster i 50 % stilling for å starte opp "Familiens hus".
Finansieres gjennom Hurum sin del av "ekstramilliarden".
Budsjettområdet Kultur:
– Gebyrer knyttet til Kulturskolen holdes på dagens nivå, kr 27.000 dekkes inn ved innsparinger i budsjettområdet Administrasjon og politisk styring.
– Støtten til Holmsbu Billedgalleri økes med kr 80.000 for å rehabilitere to tak med lekkasjer på husene etter Henrik Sørensen, dette dekkes inn ved at innredning til Skoledalen 3 reduseres fra kr 500.000 til kr 420.000.
Siste setninger i innstillingens pkt. 3 foreslås endret til:
Totalt brukes kr 1.478.500 av "ekstramilliarden" fra regjeringen, som for Hurum kommune utgjør kr 1.966.000. Det resterende beløpet, kr 487.500, settes i disposisjonsfond. Rammene er bindende for årsbudsjettet 2011 og retningsgivende for planperioden 2012 — 2014. Rammene i budsjettskjema 1B skal imidlertid legges frem for kommunestyret til revisjon i samband med den budsjettmessige etableringen av Hurum Eiendomsselskap KF i starten på 2011.
Nytt punkt 8: Kommunestyret søker om unntak fra Opplæringsloven § 9 — 1 slik at barneskolene på Filtvet og Tofte får en felles virksomhetsleder fra høsten 2011.
Nytt punkt 9: Ved fornying av leasingavtaler for kommunens biler skal rådmannen legge frem for kommunestyret en vurdering av muligheten for å lease el-biler.
Nytt punkt 10: Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en vurdering innen høsten 2011 av en sammenslåing av tjenesteenheten Plan og Bygg med tilsvarende enhet i Røyken kommune.
Nytt punkt 11: Kommunestyret ber rådmannen vurdere praktiske og økonomiske sider ved etablering av en filial av Hurum folkebibliotek i Sætre.
Nytt punkt 12: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en vurdering i løpet av våren 2011 av virkningene av å forene Hurum Næringsråd med Røyken Næringsråd.
Nytt punkt 13: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om 50 % reduksjon av gebyrsatsene i Plan og bygg for utbyggere som oppfyller kravene til "passivhus" i henhold til gjeldende Norsk Standard.